Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras
apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único funcionário é responsável
pela solicitação de cotações, análise de propostas e aprovação de ordens de compra, o que
resultou em suspeitas de superfaturamento e conluio entre fornecedores. Além disso,
verificou-se que não há limitação de acesso ao sistema de compras, permitindo que
qualquer funcionário com acesso físico ao setor possa alterar dados no sistema sem
supervisão. Com base no cenário descrito e nos princípios de controle interno, assinale a
alternativa CORRETA.
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